Investeringen |
|---|
Investeringsplanning 2025 - 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Inv. in bruggen Hofweg ¹ | € 200.000 | € - | € - | € - | € - |
Jan van Gooyenplantsoen | € 60.000 | € - | € - | € - | € - |
Joh Vermeerplantsoen | € 60.000 | € - | € - | € - | € - |
Grieglaan | € - | € 35.000 | € - | € - | € - |
Zwaluweg | € - | € - | € 803.803 | € - | € - |
Tuinderspad | € - | € - | € 654.951 | € - | € - |
Grieglaan (Fortgenschool) | € - | € - | € - | € 65.495 | € - |
Debussylaan | € - | € - | € - | € 116.700 | € - |
Welterdreef - Het Wedde | € - | € - | € - | € 116.700 | € - |
Juliana van Stolberglaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Pr. Mauritslaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Pr. Marijkelaan - L. de Colignylaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Geluidsscherm Burg. Van der Hoevenlaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal Bruggen / civieltechnische kunstwerken | € 320.000 | € 35.000 | € 1.458.754 | € 298.895 | € - |
Investering wegen - Adegeest fase 1 ¹ | € 300.000 | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 1 ¹ | € 550.000 | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 2 | € 112.000 | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 3 | € - | € 660.000 | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 3 | € - | € 258.000 | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 4 | € - | € - | € 230.000 | € - | € - |
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o. ¹ | € 337.920 | € - | € - | € - | € - |
Prins Bernhardlaan, straatwerk¹ | € 121.856 | € - | € - | € - | € - |
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt | € 226.304 | € - | € - | € - | € - |
Admiraal de Ruytersingel, vervanging asfalt | € - | € - | € - | € - | € 499.302 |
Vervanging wegen o.b.v. beheerplan | € - | € - | € 908.288 | € 908.288 | € 908.288 |
Totaal Investeringen wegen | € 1.648.080 | € 918.000 | € 1.138.288 | € 908.288 | € 1.407.590 |
Vervangingsinvesteringen OVL | € 233.004 | € 108.098 | € 76.626 | € - | € - |
Gemiddeld bedrag jaarschijf (2028-2034) | € - | € - | € - | € 100.000 | € 100.000 |
Totaal Investeringen Openbare verlichting | € 233.004 | € 108.098 | € 76.626 | € 100.000 | € 100.000 |
Fietsveiligheid div. Leidseweg | € 100.000 | € - | € - | € - | € - |
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan | € 15.000 | € - | € - | € - | € - |
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336) | € 360.000 | € - | € - | € - | € - |
Totaal Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting | € 475.000 | € - | € - | € - | € - |
Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants ¹ | € 80.385 | € - | € - | € - | € - |
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming ¹ | € 150.000 | € - | € - | € - | € - |
Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie | € 220.000 | € - | € - | € - | € - |
Woonwagenstandplaatsen | € 820.000 | € - | € - | € - | € - |
Winkelcentrum Hofland, herinrichten omgeving | € 240.000 | € - | € - | € - | € - |
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP | € 150.000 | € 150.000 | € - | € - | € - |
Fortgensschool OBV nieuw IHP | € - | € 250.000 | € 2.389.975 | € 2.389.975 | € - |
Nutsbasisschool OBV nieuw IHP | € - | € - | € - | € - | € 774.312 |
RKbs Emmaus OBV nieuw IHP | € - | € - | € - | € - | € 768.713 |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1) | € 730.000 | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1) | € - | € 1.580.000 | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2) | € - | € - | € 680.000 | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2) | € - | € - | € 210.000 | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpstraat (fase 2) | € - | € - | € - | € 1.130.000 | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3) | € - | € - | € - | € - | € 630.000 |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3) | € - | € - | € - | € - | € 640.000 |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Gemeentehuis (fase 4) | € - | € - | € - | € - | € 290.000 |
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid) | € 333.357 | € - | € - | € - | € - |
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid) | € 447.523 | € - | € - | € - | € - |
Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € 44.000 | € - | € - | € - |
Vervangen 8 banen Forescate - toplaag (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € 432.000 | € - | € - | € - |
Vervangen 8 banen Forescate - ledverlichting (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € 84.000 | € - | € - | € - |
Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € 265.750 | € 311.990 | € - | € - |
Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € 159.450 | € 134.470 | € - | € - |
Hockey (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € 401.814 | € - | € - |
Handbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € 115.867 | € - | € - |
Voetbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € 406.066 | € - |
Sporthal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € - |
Totaal Vastgoed | € 3.171.265 | € 2.965.200 | € 8.244.116 | € 7.926.041 | € 3.103.025 |
Strooimiddelen A | € 24.000 | € - | € - | € - | € - |
Strooimiddelen B | € - | € - | € - | € 24.000 | € - |
Totaal Tractie - Buiten gesloten systeem | € 24.000 | € - | € - | € 24.000 | € - |
Totale Investeringen buiten gesloten systeem | € 5.871.349 | € 4.026.298 | € 10.917.784 | € 9.257.224 | € 4.610.615 |
Investeringsplanning 2025 - 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Oranjeboomstraat ¹ | € 944.795 | € - | € - | € - | € - |
Raadhuislaan ¹ | € 1.058.131 | € - | € - | € - | € - |
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan ¹ | € 300.000 | € - | € - | € - | € - |
Totaal IWKP - Riolering Oranjeboom/Raadhuislaan | € 2.302.926 | € - | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 1 ¹ | € 4.224.600 | € - | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 2 | € 2.449.050 | € 1.435.500 | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 3 | € - | € 3.717.075 | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 4 | € - | € 1.791.113 | € 1.791.112 | € - | € - |
Totaal IWKP - Adegeest | € 6.673.650 | € 6.943.688 | € 1.791.112 | € - | € - |
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord) | € 500.000 | € 3.350.000 | € 2.600.000 | € - | € - |
Centrale persleiding (Zuid) | € - | € - | € 1.675.000 | € 3.350.000 | € 1.675.000 |
Totaal IWKP - centrale persleiding | € 500.000 | € 3.350.000 | € 4.275.000 | € 3.350.000 | € 1.675.000 |
Ringleiding Noord Hofland | € 600.000 | € 724.000 | € 1.376.000 | € 2.100.000 | € 2.100.000 |
Totaal IWKP - Noord Hofland | € 600.000 | € 724.000 | € 1.376.000 | € 2.100.000 | € 2.100.000 |
Riolering Koninklijke Marinelaan ¹ | € 75.000 | € - | € - | € - | € - |
Overige projecten 2029-2040 | € - | € - | € - | € - | € 4.000.000 |
Totaal IWKP - Overige projecten | € 75.000 | € - | € - | € - | € 4.000.000 |
Klimaatadaptieve maatregelen (2024) ¹ | € 413.184 | € - | € - | € - | € - |
Klimaatadaptieve maatregelen (2023-2028) | € 581.527 | € 347.184 | € 89.556 | € - | € - |
Klimaatadaptieve maatregelen (2029-2040) | € - | € - | € - | € - | € 200.000 |
Totaal IWKP - Klimaatadaptieve Maatregelen | € 994.711 | € 347.184 | € 89.556 | € - | € 200.000 |
Extra investeringskrediet relinen/renovatie | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 |
Totaal IWKP - Relinen / Renovatie | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 |
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1 ¹ | € 123.056 | € - | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2 | € 150.000 | € - | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 3 | € - | € 150.000 | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 4 | € - | € - | € 150.000 | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP) | € - | € - | € - | € 150.000 | € 150.000 |
Totaal IWKP - Waterbouwkundige kunstwerken | € 273.056 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 |
Totaal IWKP (riolering + Waterbouwkundige kunstwerken | € 12.419.343 | € 12.514.872 | € 8.681.668 | € 6.600.000 | € 9.125.000 |
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers | € 250.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 250.000 | € 250.000 |
Totaal Afval | € 250.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 250.000 | € 250.000 |
Transporter T5 (1) | € 60.000 | € - | € - | € - | € - |
Transporter T5 (2) | € 60.000 | € - | € - | € - | € - |
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 60.000 | € - | € - | € - | € - |
Rioned aanhanger (verplaatsen naar achteren) | € 30.000 | € - | € - | € - | € - |
Glascontainer 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 10.000 | € - | € - | € - | € - |
Glascontainer 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 10.000 | € - | € - | € - | € - |
Papiercontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 10.000 | € - | € - | € - | € - |
Takkencontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 10.000 | € - | € - | € - | € - |
Puincontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 10.000 | € - | € - | € - | € - |
Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € 30.000 | € - | € - | € - | € - |
Zijlader (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € 350.000 | € - | € - | € - |
Rolbezem 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € 10.000 | € - | € - | € - |
Rolbezem 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € 10.000 | € - | € - | € - |
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € 60.000 | € - | € - | € - |
Container/kraan opbouw (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € 400.000 | € - | € - |
BURG aanhanger | € - | € 60.000 | € - | € - | € - |
Strooier (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € 50.000 | € - | € - |
Totaal Tractie gesloten systeem | € 290.000 | € 490.000 | € 450.000 | € - | € - |
Aula Begraafplaats Rosenburgh ¹ | € 25.000 | € - | € - | € - | € - |
Totaal Begraven gesloten systeem | € 25.000 | € - | € - | € - | € - |
Totaal investeringen binnen gesloten systeem | € 12.984.343 | € 13.104.872 | € 9.231.668 | € 6.850.000 | € 9.375.000 |
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem | € 18.865.692 | € 17.131.170 | € 20.149.451 | € 16.107.224 | € 13.985.615 |
Afslag investeringen 30% | € -5.656.708 | € -5.139.351 | € -6.044.835 | € -4.832.167 | € -4.195.684 |
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem na afslag 30% | € 13.198.984 | € 11.991.819 | € 14.104.616 | € 11.275.056 | € 9.789.930 |
Investeringsplanning 2030 - 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
Inv. in bruggen Hofweg ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Jan van Gooyenplantsoen | € - | € - | € - | € - | € - |
Joh Vermeerplantsoen | € - | € - | € - | € - | € - |
Grieglaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Zwaluweg | € - | € - | € - | € - | € - |
Tuinderspad | € - | € - | € - | € - | € - |
Grieglaan (Fortgensschool) | € - | € - | € - | € - | € - |
Debussylaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Welterdreef - Het Wedde | € - | € - | € - | € - | € - |
Juliana van Stolberglaan | € - | € - | € 922.885 | € - | € - |
Pr. Mauritslaan | € - | € - | € 714.492 | € - | € - |
Pr. Marijkelaan - L. de Colignylaan | € - | € - | € 714.492 | € - | € - |
Geluidsscherm Burg. Van der Hoevenlaan | € - | € - | € - | € 1.572.478 | € - |
Totaal Bruggen / civieltechnische kunstwerken | € - | € - | € 2.351.869 | € 1.572.478 | € - |
Investering wegen - Adegeest fase 1 ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 1 ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 2 | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 3 | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 3 | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen - Adegeest fase 4 | € - | € - | € - | € - | € - |
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o. ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Prins Bernhardlaan, straatwerk¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt | € - | € - | € - | € - | € - |
Admiraal de Ruytersingel, vervanging asfalt | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervanging wegen o.b.v. beheerplan | € 908.288 | € 908.288 | € 908.288 | € 1.210.368 | € - |
Totaal Investeringen wegen | € 908.288 | € 908.288 | € 908.288 | € 1.210.368 | € - |
Vervangingsinvesteringen OVL | € - | € - | € - | € - | € - |
Gemiddeld bedrag jaarschijf (2028-2034) | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
Totaal Investeringen Openbare verlichting | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
Fietsveiligheid div. Leidseweg | € - | € - | € - | € - | € - |
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336) | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting | € - | € - | € - | € - | € - |
Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie | € - | € - | € - | € - | € - |
Woonwagenstandplaatsen | € - | € - | € - | € - | € - |
Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving | € - | € - | € - | € - | € - |
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP | € - | € - | € - | € - | € - |
Fortgensschool OBV nieuw IHP | € - | € - | € - | € - | € - |
Nutsbasisschool OBV nieuw IHP | € 2.193.885 | € 2.193.885 | € - | € - | € - |
RKbs Emmaus OBV nieuw IHP | € 2.178.019 | € 2.178.019 | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpstraat (fase 2) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3) | € - | € - | € - | € - | € - |
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Gemeentehuis (fase 4) | € - | € - | € - | € - | € - |
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervangen 8 banen Forescate - toplaag (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Vervangen 8 banen Forescate - ledverlichting (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Hockey (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Handbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Voetbal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Sporthal (nav sportaccommodatiebeleid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal Vastgoed | € 4.371.904 | € 4.371.904 | € - | € - | € - |
Strooimiddelen A | € - | € - | € - | € - | € - |
Strooimiddelen B | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal Tractie - Buiten gesloten systeem | € - | € - | € - | € - | € - |
Totale Investeringen buiten gesloten systeem | € 5.380.192 | € 5.380.192 | € 3.360.157 | € 2.882.846 | € 100.000 |
Investeringsplanning 2030 - 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
Oranjeboomstraat ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Raadhuislaan ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal IWKP - Riolering Oranjeboom/Raadhuislaan | € - | € - | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 1 ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 2 | € - | € - | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 3 | € - | € - | € - | € - | € - |
Riolering Adegeest fase 4 | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal IWKP - Adegeest | € - | € - | € - | € - | € - |
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord) | € - | € - | € - | € - | € - |
Centrale persleiding (Zuid) | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal IWKP - centrale persleiding | € - | € - | € - | € - | € - |
Ringleiding Noord Hofland | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal IWKP - Noord Hofland | € - | € - | € - | € - | € - |
Riolering Koninklijke Marinelaan ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Overige projecten 2029-2040 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 |
Totaal IWKP - Overige projecten | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 | € 4.000.000 |
Klimaatadaptieve maatregelen (2024) ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Klimaatadaptieve maatregelen (2023-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Klimaatadaptieve maatregelen (2029-2040) | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 |
Totaal IWKP - Klimaatadaptieve Maatregelen | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 |
Extra investeringskrediet relinen/renovatie | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € - | € - |
Totaal IWKP - Relinen / Renovatie | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1 ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2 | € - | € - | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 3 | € - | € - | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 4 | € - | € - | € - | € - | € - |
Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP) | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 |
Totaal IWKP - Waterbouwkundige kunstwerken | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 |
Totaal IWKP (riolering + Waterbouwkundige kunstwerken | € 5.350.000 | € 5.350.000 | € 5.350.000 | € 4.350.000 | € 4.350.000 |
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers | € 250.000 | € 250.000 | € 100.000 | € 250.000 | € 250.000 |
Totaal Afval | € 250.000 | € 250.000 | € 100.000 | € 250.000 | € 250.000 |
Transporter T5 (1) | € - | € - | € - | € - | € - |
Transporter T5 (2) | € - | € - | € - | € - | € - |
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Rioned aanhanger (verplaatsen naar achteren) | € - | € - | € - | € - | € - |
Glascontainer 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Glascontainer 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Papiercontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Takkencontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Puincontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Zijlader (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Rolbezem 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Rolbezem 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Container/kraan opbouw (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
BURG aanhanger | € - | € - | € - | € - | € - |
Strooier (nav tractie beheerplan 2024-2028) | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal Tractie gesloten systeem | € - | € - | € - | € - | € - |
Aula Begraafplaats Rosenburgh ¹ | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal Begraven gesloten systeem | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal investeringen binnen gesloten systeem | € 5.600.000 | € 5.600.000 | € 5.450.000 | € 4.600.000 | € 4.600.000 |
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem | € 10.980.192 | € 10.980.192 | € 8.810.157 | € 7.482.846 | € 4.700.000 |
Afslag investeringen 30% | € -3.294.058 | € -3.294.058 | € -2.643.047 | € -2.244.854 | € -1.410.000 |
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem na afslag 30% | € 7.686.134 | € 7.686.134 | € 6.167.110 | € 5.237.992 | € 3.290.000 |
1 Investeringen welke vooruitlopend op de besluitvorming van de najaarsnota 2024 zijn opgenomen in de investeringsplanning 2025-2034.
Afslag investeringsplanning 30%
Uit eerdere jaren blijkt dat er in de investeringsplanning sprake is van planningsoptimisme. Er is ingeschat dat 30 procent van de investeringen niet worden uitgevoerd door externe omstandigheden. Dit zijn omstandigheden zoals juridische procedures, een (te) krappe bezetting door ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures. Voor de investeringen buiten het gesloten systeem betekent dit lagere afschrijvingslasten die ten gunste komen van het begrotingssaldo.