Van Kadernota 2025 naar Begroting 2025
Na vaststelling van de kadernota, hebben verschillende ontwikkelingen het begrotingssaldo beïnvloed. Deze staan samengevat in de tabel hieronder.
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Saldo na kadernota | -668.000 | -1.818.000 | -1.865.000 | -2.496.000 |
Amendement sportaccommodatiebeleid | -58.000 | -58.000 | -98.000 | -98.000 |
Correcties op de kadernota | -71.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
Autonome ontwikkelingen | -1.692.000 | -468.000 | -653.000 | -194.000 |
Overige ontwikkelingen na kadernota | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingen | 511.000 | 1.534.000 | 1.653.000 | 1.718.000 |
Kapitaallasten, rentes en doorbelastingen | 1.108.000 | 826.000 | 1.212.000 | 1.924.000 |
Kleine wijzigingen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
Onttrekking concernreserve | 0 | 124.000 | 0 | 0 |
Begrotingssaldo | -1.357.000 | 0 | 110.000 | 712.000 |
Incidentele baten/lasten | -1.610.000 | 0 | 0 | 0 |
Structurele begrotingssaldo | 253.000 | 0 | 110.000 | 712.000 |
Na besluitvorming over de kadernota is amendement 297 aangenomen bij besluitvorming over het sportaccommodatiebeleid. Het financieel effect van het amendement is onderdeel van deze begroting. Daarnaast bleek dat een aantal posten in de kadernota niet goed waren verwerkt, die nu zijn gecorrigeerd. Verder hebben zich diverse autonome ontwikkelingen voorgedaan, zoals de meicirculaire 2024 en de laatste prognose van de jeugdhulpkosten. Met aparte raadsinformatiebrieven is het effect hiervan op een eerder moment kenbaar gemaakt. In de begroting zijn deze nu integraal verwerkt. Binnen diverse ontwikkelingen zijn er op een aantal posten eenmalig hogere budgetten opgenomen. Naar aanleiding van motie 332 is toegewerkt naar een meerjarig structureel sluitende begroting en een realistische investeringsplanning. Dit is hierboven verwerkt in de posten ombuigingen en kapitaallasten, rentes en doorbelastingen. In het hoofdstuk meerjarenbeeld 2025-2028 zijn de onderwerpen verder uitgesplitst en toegelicht. De ombuigingen en de incidentele baten en lasten staan uitgewerkt in de paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen en in het hoofdstuk incidentele baten en lasten.
Uit de tabel blijkt een structureel en reëel sluitend saldo in alle begrotingsjaren. Hierbij wordt in het jaar 2026 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het structureel saldo aan te vullen middels een onttrekking uit de concernreserve. Het financieel beeld laat vervolgens een stijgend positieve lijn zien.
Wel moet rekening worden gehouden met diverse ontwikkelingen die nu nog niet zichtbaar zijn in de cijfers, maar die het saldo in de toekomst nog kunnen beïnvloeden. Denk daarbij aan investeringen die nu nog niet in de planning zijn opgenomen, en het herverdeeleffect van het gemeentefonds. Dit heeft na 2028 een oplopend nadelig effect.