Tabel Wat gaat het kosten? Programma 1 Veiligheid
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 423 | 230 | 250 | 270 | 289 | 307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -2.459 | -2.666 | -2.853 | -2.850 | -2.847 | -2.843 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.036 | -2.437 | -2.603 | -2.580 | -2.558 | -2.536 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -2.036 | -2.437 | -2.603 | -2.580 | -2.558 | -2.536 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Het saldo van programma 1 bedraagt in 2025 € 2.603.000, dit is € 166.000 nadeliger dan in 2024. De voornaamste oorzaken van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak staan hieronder beschreven.
Bijdrage Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) (€ 216.000 nadeel)
De bijdrage aan de VHRM is voor 2025 € 216.000 gestegen tot € 1.968.000. Onderdeel van de gestegen bijdrage is het overgaan van de taken van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van Hecht naar de veiligheidsregio.
Kostendekkendheid leges (€ 21.000 voordeel)
Verschillende leges binnen de gemeente Voorschoten zijn momenteel niet kostendekkend. De opbrengsten dekken de bijbehorende lasten niet, waardoor het tekort gedekt wordt uit de algemene middelen. De APV-leges worden tot en met 2028 gefaseerd verhoogd met 25% per jaar om in 2028 uit te komen op kostendekkende tarieven.
Doorbelasting salarislasten (€ 18.000 voordeel)
De doorbelasting op programma 1 is in 2025 € 17.000 lager dan in 2024. De toelichting op de mutatie van de salarislasten staat in programma 0.
Het resterend voordeel van € 11.000 betreft overige kleine wijzigingen, waaronder indexaties.