Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 278 | 323 | 396 | 396 | 369 | 369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -528 | -651 | -808 | -636 | -670 | -704 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -249 | -328 | -412 | -240 | -301 | -335 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -249 | -295 | -262 | -240 | -301 | -335 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Het saldo van programma 3 bedraagt in 2025 € 412.000. Dit is € 84.000 nadeliger dan in 2024.
De voornaamste oorzaken van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak staan hieronder beschreven.
Doorbelasting salarislasten (€ 98.000 nadeel)
De doorbelasting op programma 3 is in 2025 € 98.000 hoger dan in 2024. De toelichting op de mutatie van de salarislasten staat in programma 0.
Toeristenbelasting (€ 60.000 voordeel)
De toeristenbelasting is in de Begroting 2025 verhoogd naar € 3,50 per persoon per nacht. Daarnaast wordt ingezet op een breder belastinggebied, door ook bij B&B's toeristenbelasting te gaan heffen.
Bedrijventerreinen (€ 75.000 voordeel)
In de begroting 2024 was eenmalig budget opgenomen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen (€ 50.000) en de actualisatie visie Dobbewijk (€ 25.000). Deze kosten zijn niet voorzien in 2025.
Ombuigingen Citymarketing (€ 55.000 voordeel)
In het kader van de ombuigingen is de bijdrage voor city marketing (€ 35.000) en de economische subsidie (€ 30.000) in 2025 komen te vervallen.
Treubplein (€ 150.000 nadeel)
Voor capaciteit van het project Herinrichting Treubplein is in de Begroting 2025 € 150.000 geraamd.
Beveiliging evenementen (€ 50.000 nadeel)
De eenmalige verhoging van het budget voor beveiliging bij evenementen zorgt voor een nadeel van € 50.000.
Het resterend voordeel van € 24.000 betreft overige kleine wijzigingen, waaronder indexaties.