Tabel Wat gaat het kosten? Programma 4 Onderwijs
Programma: P4 Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 696 | 830 | 354 | 355 | 355 | 355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -2.096 | -2.631 | -2.043 | -1.940 | -1.986 | -1.944 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.400 | -1.801 | -1.689 | -1.584 | -1.630 | -1.588 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 0 | 1.168 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | Lasten | -800 | -1.950 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | -800 | -783 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -2.200 | -2.584 | -3.089 | -1.584 | -1.630 | -1.588 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Het saldo van programma 4 bedraagt in 2025 € 1.689.000. Dit is € 112.000 voordeliger dan in 2024. De voornaamste oorzaken van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak staan hieronder beschreven.
Doorbelasting salarislasten (€ 138.000 nadeel)
De doorbelasting op programma 4 is in 2025 € 138.000 hoger dan in 2024. De toelichting op de mutatie van de salarislasten staat in programma 0.
Juridische overdracht basisschool de Vos (€ 100.000 voordeel)
Door de overdracht van het juridisch eigendom van de Vos vallen de huuropbrengsten weg daar tegenover de lasten voor onderhoud, schoonmaak en energie. Per saldo zorgt dit voor een voordeel vanaf 2025.
Bijdrage onderhoud Fortgensschool (€ 68.000 voordeel)
Bij het vaststellen van het IHP 2024-2039 is rekening gehouden met een mogelijke bijdrage voor onderhoud ten gevolge van de latere oplevering van de nieuwbouw van de Fortgensschool. Dit bedrag is in zijn geheel in 2024 geraamd en leidt daarmee tot een voordeel in 2025.
Stedenbouwkundig onderzoek Prinses Marijkelaan (€ 75.000 voordeel)
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Fortgensschool zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. In 2024 zijn er hogere lasten geraamd dan in 2025 voor een stedenbouwkundig onderzoek.
De middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) (baten en lasten neutraal)
De inkomsten en lasten voor de GOAB zijn neutraal en jaarlijks gelijk. Er is echter een mogelijkheid om een beperkt deel over te hevelen vanuit eerdere boekjaren. In 2023 is een deel naar 2024 overgeheveld waardoor 2024 een hogere baten en lasten van € 74.000 kent ten opzichte van 2025.
Middelen voor nationaal programma onderwijs (NPO) (baten en lasten neutraal)
In 2025 loopt de NPO-regeling af. Ten opzichte van 2024 zorgt dit voor lagere baten en lasten van € 360.000. Dit heeft geen effect op het saldo.
Het resterende voordeel van € 7.000 betreft overige kleine wijzigingen waaronder indexaties.