Tabel Wat gaat het kosten? Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 2.688 | 1.396 | 1.145 | 1.079 | 1.079 | 1.079 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -8.493 | -8.308 | -7.679 | -7.590 | -7.536 | -7.519 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -5.805 | -6.912 | -6.534 | -6.512 | -6.458 | -6.440 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 223 | 1.046 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Totaal stortingen | Lasten | -186 | -1.103 | -329 | -20 | -20 | -20 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 37 | -57 | -172 | 137 | 137 | 137 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -5.768 | -6.969 | -6.706 | -6.375 | -6.321 | -6.303 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Het saldo van programma 5 bedraagt in 2025 € 6.534.000. Dit is € 378.000 voordeliger dan in 2024. De voornaamste oorzaken van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak staan hieronder beschreven.
Uitvoering sportaccommodatiebeleid, onderhoud en vervanging buitensport (€ 179.000 nadeel)
Met ingang van 2025 wordt gestart met de uitvoering van het onderhoud en de vervanging van de buitensportlocaties zoals genoemd in het sportaccommodatiebeleid 2024 - 2030 inclusief de tennisvelden zoals besloten in amendement 297. De uitvoering heeft in 2025 een nadelig effect van € 179.000.
Doorbelasting salarislasten (€ 114.000 nadeel)
De doorbelasting op programma 5 is in 2025 € 114.000 hoger dan in 2024. De toelichting op de mutatie van de salarislasten staat in programma 0.
Groot onderhoud groen (€ 200.000 voordeel)
In 2024 is voorzien in groot onderhoud groen voor de projecten Adegeest en Raadhuislaan / Oranjeboomstraat dit zijn eenmalige grote groen projecten die niet opnieuw worden voorzien in 2025.
Onderhoud ambachts- en baljuwhuis (€ 130.000 voordeel)
Via de voorjaarsnota 2024 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van het ambachts- en baljuwhuis. Deze kosten worden niet opnieuw voorzien in 2025.
Zwembad het Wedde (€ 69.000 voordeel)
Bij de voorjaarsnota 2024 is er aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het exploitatietekort van het zwembad en een onderzoek. Deze kosten komen niet terug in 2025.
Baggeren (€ 63.000 voordeel)
In 2024 zijn voor de uitvoering van het baggerprogramma eenmalig aanvullende middelen beschikbaar. Deze aanvullende middelen zijn niet voorzien in 2025 en daarmee een voordeel in 2025 ten opzichte van 2024.
Bezuiniging plantenvakkenstructuur wijzigingen (€ 62.000 voordeel)
Door de plantenvakkenstructuur te wijzigen en minder onderhoudsgevoelige aanplanting te doen ontstaat er een voordeel van € 62.000 in 2025.
Cofinanciering specifieke uitkering (SPUK) Breed (€ 47.000 voordeel)
Met ingang van 2025 wordt de benodigde cofinanciering van de SPUK Breed via bestaande activiteiten gegenereerd. Het aanvullend budget uit eigen middelen is daarmee komen te vervallen.
Monumenten (€ 35.000 voordeel)
In 2024 is het hek aan de Voorweg gerepareerd voor € 25.000. Daarnaast is in 2024 de kerkenvisie opgesteld, deze werkzaamheden komen niet terug in 2025. Per saldo is het voordeel € 35.000.
Onderhoud beelden (€ 21.000 voordeel)
In 2024 wordt er eenmalig onderhoud gepleegd aan een aantal beelden. in 2025 worden deze kosten niet verwacht.
Bibliotheek (€ 15.000 voordeel)
In 2024 is er eenmalig een hogere uitkering aan de bibliotheek verstrekt en zijn er middelen beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. In 2025 gaan de kosten voor het onderhoud aan het gebouw omhoog. Per saldo is het voordeel van 2025 ten opzichte van 2024 € 15.000.
Recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor (baten en lasten neutraal)
De werkzaamheden voor recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor lopen af in 2024. De recreatieve wandelpaden worden gesubsidieerd door een inkomst vanuit de provincie Zuid-Holland. Ten opzichte van 2024 zorgt dit voor lagere baten en lasten van € 312.000. Dit heeft geen effect op het saldo.
Het resterend voordeel van € 29.000 betreft overige kleine wijzigingen, waaronder indexaties.