Tabel Wat gaat het kosten? Programma 6 Sociaal Domein
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 9.735 | 9.622 | 9.410 | 7.014 | 7.015 | 7.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -29.165 | -30.350 | -30.554 | -26.796 | -26.859 | -26.757 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -19.430 | -20.727 | -21.144 | -19.782 | -19.844 | -19.742 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 1.580 | 814 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal stortingen | Lasten | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 1.500 | 814 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -17.931 | -19.914 | -21.119 | -19.757 | -19.819 | -19.716 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Het saldo van programma 6 bedraagt in 2025 € 21.144.000 Dit is € 417.000 nadeliger dan in 2024. De voornaamste oorzaken van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak staan hieronder beschreven.
Jeugdzorg (€ 434.000 nadeel)
De beoogde kosten voor jeugdzorg 2025 liggen € 434.000 hoger ten opzichte van de begrootte prognose 2024 bij de voorjaarsnota 2024.
Doorbelasting salarislasten (€ 315.000 nadeel)
De doorbelasting op programma 6 is in 2025 € 315.000 hoger dan in 2024. De toelichting op de mutatie van de salarislasten staat in programma 0.
Subsidies sociaal domein (€ 150.000 nadeel)
Om het welzijnsveld tegemoet te komen is het subsidiebudget van thema 1: welzijn met € 150.000 verhoogd .
Wmo (€ 90.000 nadeel)
In 2025 zijn de beoogde kosten voor de Wmo € 90.000 hoger dan de raming 2024 voor de Wmo.
Minimabeleid (€ 50.000 nadeel)
Naar aanleiding van de behandeling van het nieuwe minimabeleid in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 september, is er in 2025 een verhoging van het budget voor het minimabeleid opgenomen. De precieze besteding moet nog worden uitgewerkt.
Jaarplan werk en inkomen (€ 37.000 nadeel)
Op basis van prijsontwikkeling is budget voor het werkplan werk & inkomen in 2025 hoger dan in 2024.
Energietoeslag (€ 378.000 voordeel)
De energietoeslag wordt in 2024 afgerond, waardoor deze lasten in 2025 niet meer terugkomen. Dit leidt tot een voordeel.
Omklap binnen het sociaal domein (€ 100.000 voordeel)
In 2024 is de omklap van jeugd naar de Leidse regio afgerond. De lasten met betrekking tot deze omklap komen in 2025 niet meer terug. Hetzelfde geldt bij het budget in 2024 voor de omklap van werk en inkomen.
Vroegsignalering (€ 96.000 voordeel)
In 2024 is € 96.000 beschikbaar gesteld voor vroegsignalering. Deze middelen zijn eenmalig beschikbaar gesteld.
SMI (€ 37.000 voordeel)
De lasten voor sociaal medische indicaties (SMI) zijn in 2024 € 37.000 hoger begroot dan in 2025.
Adviesraad sociaal domein (€ 10.000 voordeel)
Eén van de ombuigingen betreft het verlagen van het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein. Dit geeft een voordeel van € 10.000.
Het resterend voordeel van € 38.000 betreft overige kleine wijzigingen, waaronder indexaties.