Tabel Wat gaat het kosten? Programma 8 Wonen en bouwen
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 650 | 2.625 | 6.053 | 850 | 811 | 814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -3.135 | -5.620 | -7.156 | -2.138 | -2.083 | -2.088 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.485 | -2.996 | -1.103 | -1.287 | -1.271 | -1.275 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 675 | 1.261 | 13 | 7 | 7 | 7 |
Totaal stortingen | Lasten | -75 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 600 | 761 | 13 | 7 | 7 | 7 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -1.885 | -2.235 | -1.090 | -1.280 | -1.264 | -1.268 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Het saldo van programma 8 is in 2025 € 1.103.000. Dit is € 1.892.000 voordeliger dan in 2024. De voornaamste oorzaken van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak staan hieronder beschreven.
Verkoop ontwikkellocaties (€ 600.000 voordeel)
In het verleden is een indexering grondwaarde afgesproken over de verkoop van ontwikkellocaties. Eén van de locaties voldoet aan de voorwaarden. In de Begroting 2025 is hiervoor een bedrag van € 600.000 opgenomen.
Kruispuntkerk (€ 200.000 voordeel)
Om vervolgstappen te nemen die nodig zijn om op basis van een Definitief Ontwerp, een investeringsplan en een uitgewerkt exploitatieplan te kunnen besluiten over de realisatie van de ontwikkeling Kruispuntkerk is in 2024 een éénmalig budget opgenomen van € 300.000. Voor 2025 is externe inhoudelijke ondersteuning noodzakelijk, wat € 100.000 aan extra kosten met zich meebrengt.
Omgevingswet (€ 184.000 voordeel)
Om de volledige transitie van de omgevingswet vorm te kunnen geven is in 2024 een éénmalig budget van € 284.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 196.000 voor de voorbereidende werkzaamheden omgevingsvisie. Voor 2025 is externe inhoudelijke ondersteuning noodzakelijk, wat € 100.000 aan extra kosten met zich meebrengt.
Ontwikkelvisie Centrum (€ 260.000 voordeel)
In 2024 is een éénmalig budget voor het opstellen van de Ontwikkelvisie Centrum beschikbaar gesteld.
Huize Bijdorp (€ 250.000 voordeel)
Als bijdrage voor in de kosten van inrichting en herstel van de buitenplaats is in 2024 éénmalig een budget van begroot.
Flexwoningen (€ 250.000 voordeel)
Voor de woonopgave is in 2024 éénmalig een budget van € 250.000 gereserveerd voor het realiseren van flexwoningen.
Bijdrage verkeersaansluiting Intratuin (€ 200.000 voordeel)
In 2024 is de éénmalige bijdrage van de gemeente Voorschoten aan het project verkeersaansluiting Intratuin opgenomen.
Doorbelasting salarislasten (€ 197.000 voordeel)
De doorbelasting op programma 8 is in 2025 € 197.000 lager dan in 2024. De toelichting op de mutatie van de salarislasten staat in programma 0.
Leges kostendekkendheid (€ 33.000 voordeel)
Door de kostendekkendheid te vergroten wordt een eerlijkere prijs betaalt door degene die het product afneemt. Hierdoor komt minder ten laste van de algemene dekkingsmiddelen.
Anterieure overeenkomsten (€ 118.000 nadeel)
Dankzij kostenverhaal voor diverse projecten zijn in de begroting 2024 éénmalig baten van € 118.000 opgenomen.
Woningbouw (€ 200.000 nadeel)
Voor capaciteit woningbouw is in de kadernota 2025-2028 € 250.000 beschikbaar gesteld. In het kader van de ombuigingen is dit verlaagd met € 50.000.
Het resterend voordeel van € 36.000 betreft overige kleine verschillen, waaronder indexaties.